Como emitir NF de devolução para cliente

Nesse passo a passo você aprenderá a emitir nota fiscal de devolução para cliente a partir de cupom fiscal (NFCe).

Fluxo para emitir nota fiscal de devolução para Cliente com origem de cupom fiscal:

1. Acessar “Vendas” no menu principal

2. Selecionar “Pesquisa de Cupons”

3. "Adicionar filtro" por cupom

4. Selecionar o cupom fiscal a ser realizada a devolução

5. Gerar pedido de devolução para cliente

6. Emitir a NF de Devolução para Cliente

7. Aguardar Sefaz autorizar o uso da NFe

8. Imprimir DANFE

Assista abaixo o passo a passo operacional de como realizar Devolução pra Cliente:

Clique em Play no centro da imagem para assistir o vídeo

A seguir veremos o passo a passo operacional completo para tarefa de Devolução para Cliente com origem em cupom fiscal.

1. Gerar pedido de devolução para cliente

1.1. No menu principal, selecionar a opção "Vendas"

1.2. Em submenu selecionar a opção "Pesquisa de Cupons"

  1.3. Clicar em “Adicionar Filtro” para selecionar a opção de pesquisa do cupom

    Os filtros disponíveis para pesquisa são:

• Data de Início e Data de Fim

• Empresa

• Pagto

• Cupom

• PDV

• ID / Nome da Pessoa

    1.3.1. Selecionar a opção de filtro desejada

    1.3.2. Inserir o dado a ser pesquisado

    Obs: ao inserir o dado no campo do filtro selecionado, a lista de resultado é atualizada de acordo com as informações disponíveis.

Nota do RNGE4: o resultado da pesquisa apresenta cupons emitidos no dia, caso tenha o número do cupom de data anterior, é necessário “Adicionar Filtro”: “Cupom + Data de Início e Data de Fim” ou se o cupom estiver identificado, adicionar os filtros “Cupom + Nome da Pessoa”.

Veja no exemplo abaixo:

1.3.3. Marcar o cupom fiscal que deseja realizar a Devolução para cliente

    Obs: ao marcar o cupom fiscal a opção “Devolução” fica visível na tela

1.3.4. Clicar em “DEVOLUÇÃO”

Ao clicar em “Devolução” o cupom é direcionado para criação do Pedido de Devolução que dará origem a Nota Fiscal de Devolução para cliente.

A tela para criar o pedido de Devolução é organizada nas seguintes abas:

• Aba Identificação: pesquisa do cliente/destinatário na NF

• Aba Itens: seleção do item a ser devolvido

• Aba Entrega: informações de frete

• Aba Pagamento: forma de pagamento padrão “Sem Pagamento”

1.3.5. Selecionar a aba “Identificação”

1.3.5.1. Pesquisar cliente por uma das opções: 

• ID: código interno 
• Nome
• CPF
• CNPJ

Obs: caso o cliente não tenha cadastro, deve-se cadastrá-lo antes de fazer a Emissão de NF com base em cupom. Para emissão de nota fiscal é obrigatório cadastro de CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Endereço Sede, E-mail e Situação de Inscrição Estadual (IE).

Nota RNGE4: clicar em Salvar apenas após finalizar a edição de todas as abas.

    1.3.6. - Selecionar a aba “Itens”

        A aba itens é organizada em:

• Motivo da Devolução

• Observação da Devolução

• Ações para Devolução parcial ou total do cupom fiscal

• Lista dos produtos registrados no cupom fiscal de origem

1.3.6.1. Selecionar o “Motivo” da devolução

Os motivos da Devolução disponíveis são:

• Sobra de Material

• Produto Quebrado

• Produto Trocado

• Defeito (informe)

• Outros (informe)

1.3.6.2. Inserir texto livre para “Observações” da devolução

Devolução Total de Cupom Fiscal de Origem:

1.3.6.3. Clicar em “Devolver Todos”

Devolver Todos: quando todos os itens em suas quantidades na lista serão devolvidos, ou seja, Devolução Total de cupom fiscal

Obs: mensagem de confirmação e quantidade a ser devolvida é atualizada.

Nota RNGE4: número antes da barra (/) identifica a quantidade a ser devolvida, número depois da barra (/) identifica a quantidade original do cupom fiscal.

Devolução Parcial de Cupom Fiscal

1.3.6.4. Clicar em “Editar” no item a ser devolvido

• Editar quantidade devolvida: quando apenas um quantidade diferente da origem será devolvida, ou seja, Devolução Parcial  de cupom fiscal

1.3.6.4.1. Inserir a “Quantidade” a ser devolvida

1.3.6.4.2. Clicar em “Salvar”

    Obs: não é possível inserir quantidade a ser devolvida

Aguardar atualizar a quantidade devolvida no item sinalizada pela mensagem de confirmação.

1.3.6.4.3.Clicar em “Remover Desmarcados” 

Obs: a lista é atualizada apenas com informações do item a ser devolvido. Os itens não devolvidos serão removidos do pedido de devolução para cliente.

1.3.7. Selecionar aba “Entrega”

1.3.7.1. Selecionar a “Modalidade de Frete”

    Obs: como padrão do sistema para pedido de devolução para cliente, a modalidade de frete “9 - Sem Ocorrência de        Transporte” já está selecionada ao acessar a aba entrega.

1.3.8. Selecionar aba “Pagamento”

    A forma de pagamento padrão para pedidos de devolução de clientes é SEM PAGAMENTO, ou seja, a nota fiscal de       devolução já está quitada pelo cupom fiscal de origem.

    1.3.8.1. Clicar em “Salvar” para finalizar a criação do pedido de devolução.

A próxima etapa é Emitir a NF de Devolução de Cliente com origem em cupom fiscal.

2. Emitir nota fiscal de Devolução

Após salvar o pedido de devolução, é necessário “Emitir a NF de Devolução para Cliente”.

    2.1.Clicar em “Emitir NF”

Obs: ao clicar em “Emitir NF” automaticamente o RNGE 4 sincroniza com o site Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda) para autorizar o uso de Nota Fiscal Eletrônica (NFe). A confirmação é atualizada na tela ao lado, sendo necessário aguardar até que o “Motivo”, “Nota” e a “Chave  de Acesso” estejam disponíveis (pode levar alguns segundos).

Nota RNGE4: ao emitir uma NF, pode ocorrer rejeição do uso de NFe, nestes casos o motivo da rejeição é detalhada na coluna “Motivo” e deve ser tratada/corrigida antes de emitir a NFe novamente.

    2.2. Clicar em “DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)”

    Obs: Automaticamente o sistema realiza o download do arquivo em PDF da DANFE.

    2.2.1. Clicar sobre o download do arquivo para visualizar a DANFE

Nota RNGE 4: o arquivo PDF da DANFE também pode ser localizado  na pasta Downloads de seu computador identificado com a chave de acesso da NFe.

    2.3. Clicar em “Imprimir”

    Obs: a impressão do arquivo vai depender da configuração de impressora em seu equipamento.

Pronto, a emissão da nota fiscal de devolução para cliente com origem em cupom fiscal foi finalizada com sucesso!