Entrada de NF

Por padrão a tela mostra as notas de entrada de fornecedor onde não seja uma nota de consumo e o status seja diferente de:

   - 290- NF Compra Arquivada

   - 298- NF Compra Recusada

   - 299-NF Compra Cancelada 

Caso necessitar vê-las é possível filtrar por "Todas"

O processo de mapeamento do produto  fornecedor  & produto no sistema funciona com as etapas a seguir sequencialmente, ao não achar ele vai pra próxima etapa:

1. CNPJ + cProd + variacao_xprod = ''
2. CNPJ + cProd + variacao_xprod = xProd
3. Cód. Barras (cEAN) + considera_cean*
4. Cód. Barras (cEANTrib) + considera_cean*
5. Tenant + referencia com igual e custo - cprod = % - sku_ativo
6. Tenant + Fornecedor + referencia com like e custo - sku_ativo
7. Não conseguiu mapear automático ... então cria o mapeamento depois

Obs.: considera_cean: 

Colocado a regra para consideração do cEAN e do cEANTrib quando:

• Se os dois forem diferentes desconsiderar, porém se o cean conter 14 dígitos, o ceantrib possuir 13, removendo último caracter do digito verificador dos dois e o primeiro caracter identificador do ean forem iguais, então considerar.