RNGE4 releases 522, 523 e 524

Melhorias/Ajustes

Contas a Pagar

Menu: Finanças > Contas a Pagar

Adicionada uma tela de logs para exibir as alterações realizadas no lançamento em questão.

Clicar no botão "Andamentos"

Exemplo de logs: A tela de logs inclui paginação com padrão de 5 lançamentos por página. Ao clicar no botão "Ver Todos", o usuário é direcionado para uma tela específica onde é possível visualizar um número maior de lançamentos, além de aplicar ordenação e outros filtros.

Entrada de NF

Menu: Suprimentos (SCM) > Entrada de NF

Inserido a situação do lançamento no contas a pagar

Alterações na listagem de NFs

• Alterada a coluna "ID" para "NF/ID", destacando o número da nota fiscal (NF) como o campo principal. O campo NF agora tem um destaque maior.
• Removidas Colunas: Imp e Preços
• Os campos Destinatário e UF foram movidos para abaixo do campo Fornecedor
• Inserido coluna "Marcadores". Passando o mouse acima da linha, possui a legenda dos campos
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• O campo "precificar" é um atalho para a tela de formação de preços, quando estiver habilitado, está em condições de precificação.
• Para simplificar a visualização dos filtros, unificamos os filtros com o prefixo "Pendente" em um único filtro chamado "Pendentes". Este filtro inclui todas as opções anteriores, além de algumas novas. Para selecionar registros pendentes, escolha o filtro "Pendentes" e selecione a opção desejada na caixa de seleção.
• Seguindo a mesma ideia, criamos o filtro "Marcadores", que é o inverso das opções do filtro "Pendentes".
• Quando a nota fiscal (NF) estiver marcada como "Atenção", a linha será destacada em amarelo. Se a NF contiver inconsistências, a linha será destacada em vermelho.

  
  

Alterações na Edição

• Fixado o botão salvar, para facilitar quando a NF tiver uma quantidade grande de itens
• Inserido paginação no grid de andamentos
• Inserido também as anotações de alterações de status e outras informações
• O campo "Inconsistências" que antes era fixo, passa aparecer somente quando a NF possuir de fato
• Também ao lado do campo "Inconsistências", possui um campo "Aceitar Inconsistências"; clicando nele, irá aparecer um outro campo com a justificativa para ter aceito.
• No lançamento no contas a pagar (Botão Pagamentos da NF na tela de entrada de NF), foi incluído a coluna DD, que é o campo dias pagamento
• Também foi acrescentado um novo campo com a descrição "Editar Detalhes". Ao clicar nesse campo, será possível além de copiar os demais campo da NF, editar campos como pagamento, centro de custos, histórico e conta contábil

Ordem de Compra

Menu: Suprimentos (SCM) > Ordem de Compra

Adicionado um campo de anotação no grid de andamentos. As alterações de status e modificações na ordem de compra serão exibidas com a descrição correspondente.

• Na listagem de itens, foi inserido as observações do item em questão como NF, EV, DOS, enter outros.
• Para melhorar a visualização e otimizar o espaço, alguns campos na tela de "input" foram alterados para o componente "field". Campos que estavam desabilitados para somente leitura, como status, empresa e pessoa, foram concatenados para uma apresentação mais compacta

  
  

  
  

Kanban

Menu: Início > Kanban

• Realizadas algumas melhorias no kanban. Inserido no cabeçalho da coluna um hint (legenda/ajuda) com o tipo dos campos relacionados a coluna
• Também foi inserido um atalho para a tela dos itens do kanban. Nessa tela, é possível realizar mais filtros e ordenação, já que a tela atual do kanban exibe 25 cards
• Também foi inserido como informativo, a quantidade de cards exibidos por coluna mais um "/" do total dos itens
• No exemplo acima, a tela está mostrando 25 cards dos 3297 que corresponde a regra aplicada a coluna.
• Ícones dos cartões conforme urgência ou agendamento

Pagamentos

Menu: Gerencial Finanças > Pagamentos

Incluídos os seguintes filtros:

• Incluir Cancelados
• Modelo
• Valor (Previsto)

Formas de Quitação (Contas a Pagar)

Menu: Configurações > Preferências

• Incluído o nome "Contas a Pagar" na tela para deixar claro que as formas de quitação são específicas para este módulo. Adicionado o campo "Bloqueio NF Compra", que serve para bloquear o lançamento de um pagamento de uma nota fiscal de compra no contas a pagar. 
• Esse campo é configurável por forma; se o usuário tentar realizar o lançamento com o campo ativado, será exibida a seguinte mensagem: "ERRO: TPAG XX - Descrição Tpag está bloqueado para lançamento no contas a pagar".

Campanhas

Menu: Vendas > Campanhas

Alterada a ordenação padrão ao adicionar itens à campanha, de modo que o item mais recente seja posicionado no topo.

Ajustes Relacionados ao Fidelidade

Menu: Configurações > Preferências

Clientes Fidelidade:

• Inserido paginação
• Inserido atalho no campo chat que é direcionado para a tela Conversas WhatsApp
• Removido do datagrid os campos id_pessoa, nome_razao, nome_plano.
• Formatado o campo desc_evento para quebrar linha

Conversas WhatsApp:

• Alterado a ordenação do datagrid (no edit) para DESC
• inserido campo Resposta, que são as mensagens do bot

Mensagens WhatsApp:

• Inserido filtro id_chat no list
• Certificação dos filtros da tela

Vales

Menu: Finanças > Vale Crédito

Adicionada transação específica (3913 - Exportar Vales) para exportação. Foi implementada uma modificação para que, caso o usuário não tenha permissão, um texto informativo seja incluído no arquivo exportado (xlsx).

SPED arquivos

Menu: Preferências > Buscar >  SPED

Incluído o campo tipo de custo onde poderá selecionar CMV (Custo Mercadoria Vendida) ou CMP (Custo Médio Ponderado)