Melhorias/Ajustes
Contas a Pagar
Menu: Finanças > Contas a Pagar
Inserido campo "Marcadores" na listagem, sendo eles Autorizado e Contabilizado.
Realizado um reposicionamento nos campos e inserido os campos "Autorizado" e "Contabilizado". Esses campos somente podem ser alterados quando o lançamento não estiver vinculado a uma NF de compra.
Realizado ajuste na linha do tempo e na tela. O valor efetivo e a data de quitação estão amarrados, ou seja, quando for informado a data de quitação, o valor assumido no campo valor efetivo será o valor previsto e caso o valor previsto for informado sem data de quitação, o sistema irá emitir um aviso, pois é necessário informar a data de quitação.
Ciclos de Fornecedor
Menu: Configurações > Preferências
Implementada a tela "Ciclos de Fornecedor". Inicialmente essa tela é apenas uma listagem, exibindo os fornecedores e seus respectivos ciclos por status. Através desta listagem, é possível realizar uma exportação de dados xlsx, com isso é possível favor alterações no ciclo e após isso fazer a importação na tela Importação Arquivo Excel, clicando no botão criar e selecionando a opção 32 - Ciclos de Fornecedor.
Fotos de Produtos
Menu: Cadastros > Fotos do Produto
Realizado refatoração da tela
Cadastro Empresa (Filas de Separação)
Menu: Administração > Empresas
Foi incluído o campo "Filas de Separação". Anteriormente, essa configuração estava na tela de cadastro de canais onde foi movida para a tela de cadastro empresa. Ex: 16. Padrão, 17. Televendas, ou 18. Distribuição, etc
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