Versão 4.2.151

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• Atualização RNGE4 para "Versão 4.2.151"

  
  

  Importante: caso não esteja visualizando essa atualização de versão do RNGE4, você deve pressionar como teclas "Ctrl + F5"  do teclado e aguardar a tela ser atualizada (questão de segundos). 

  
  

  • Dúvidas de acesso ao RNGE, sugerimos de acesso ao artigo: Introdução RNGE4

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  Atualizações:

  
  

  1. Menu Vendas -> Pedidos

  
  

  1.1. Adicionar Filtros:

  • Lista de opções de filtros, reorganizada em ordem alfabética

  
  

  

  
  

  • Inserida na opção de filtro "Região":
    • Clicar em  "Adicionar Filtro"
    • Selecionar a opção "Região"
    • Digitar o nome da região que deseja filtrar e aguarde o resultado na lista
      • Obs: a informação de região é uma coluna fixa da lista de resultados nas aba Preparação e Expedição

  
  

  1.2. Criar Pedido

  • Funcionalidade Importar Itens disponíveis na aba Itens da atividade de criação de pedidos

    

    1.2.1. Importar Itens por Nº de Pedido

  • Ao inserir o nº do pedido, o sistema importa todos os itens com quantidade igual a 01 unidade, mesmo se no pedido de origem a quantidade seja superior

  
  

  • Para ajustar dados dos itens, deve-se alterar a quantidade ou removê-lo da lista conforme o padrão já implantado disponível em versões anteriores
    

  
  

  
  

  1.2.1. Importar Itens de arquivo 

  
  

  • É possível importar itens realizando o upload de um arquivo no formato "*.txt"

              Obs: O arquivo .txt, deve ter apenas uma coluna com o ID (código de cadastro do produto no RNGE),                conforme o modelo abaixo
  

  

  • O sistema importa todos os itens com quantidade igual a 01 unidade, mesmo se no pedido de origem a quantidade seja superior

  
  

  • Para ajustar dados dos itens, deve-se alterar a quantidade ou removê-lo da lista conforme o padrão já implantado disponível em versões anteriores
    

  
  

  
  

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  2. Menu Finanças -> Contas a Receber:

  
  

  • Inserido link para acessar o boleto bancário pela tela de edição do contas a receber quando o tipo de pagamento é boleto bancário
    • Na tela Contas a receber
    • Clicar em "Alterar"  
      • O link do boleto bancário estará disponível entre os campos "Nosso Número" e "Linha Digitável"

  
  

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